Sur EBP Gestion commerciale, il est possible de gérer les documents fournisseurs. Cela permet d’avoir un suivi des stocks pour les achats de matières premières et de marchandises, ou simplement d’avoir un suivi des documents comptables pour les achats de fournitures ou frais généraux.
Avant tout, il est essentiel de bien différencier les familles d’articles : les articles revendus ne feront l’objet d’aucun traitement particulier.
Les articles qui ne seront pas revendus (fournitures, frais généraux, EPI, etc.) eux ne devront pas figurer dans les ventes.
Pour cela, nous allons créer une famille d’articles “Frais Généraux”, dont les paramètres seront les suivants :
Il faut bien sélectionner “non imprimables” en “ventes” et “non inclus” en “ventes”.
Ainsi, les articles de cette famille ne pourront pas figurer sur un document de vente.
Dans l’onglet “TVA, Taxes”, pensez à indiquer une TVA à 20%.
Lors de la création d’un article, il faut bien indiquer la famille d’articles, afin que les paramètres saisis ci-dessus s’appliquent.
Dans l’onglet “paramètres”, vous pouvez vérifier que l’article est non imprimable en ventes et non inclus en ventes. Vous pouvez également indiquer qu’il est non facturable sur documents “ventes”.
Avec ces réglages, lorsque sur un document de vente vous voudrez intégrer cet article, EBP vous affichera ce message d’erreur :
Dans le ruban, en haut de l’écran, vous allez aller dans la zone “Fournisseurs | Achats”